|
02/03/2023
|
02030001
FRANCISCO THIAGO DE SOUSA MATOS
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA BEM COMO ANALISE DE SALDO E RETENÇOES DE IMPOSTOS JUNTO AOS PAGAMENTO, NOS CALCULOS DE APURAÇÃO COM OS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS NOS RESPECTIVOS DESCONTOS DE INSS, IRRF E ISS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 37.500,00
|
EMPENHADO
|
|
|
02/03/2023
|
02010006
BANCO BRADESCO SA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO.
|
R$ 4,75
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/03/2023
|
03010002
SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS COM INFORMES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, SPOT E VINHETAS DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 2.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
02/03/2023
|
02010006
BANCO BRADESCO SA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO.
|
R$ 4,75
|
PAGO
|
|
|
01/03/2023
|
01030001
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE CAMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA N.
|
R$ 6.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
01/03/2023
|
01030002
S S NFORMATICA ASS. E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
LOCAÇÃO DE SSITEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 27.273,00
|
EMPENHADO
|
|
|
01/03/2023
|
01030003
A AMARO F DA SILVA - ME
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SOFTWARE DE CONTROLE LEGISLATICO, SIC E OUVIDORIA, PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011)
|
R$ 8.000,00
|
EMPENHADO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 6.923,20
|
EMPENHADO
|
|
|
01/03/2023
|
02010007
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO.
|
R$ 121,48
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/03/2023
|
10010001
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 4.100,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/03/2023
|
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 222,53
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 325,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.046,64
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.008,38
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.543,18
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/03/2023
|
10010001
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELLI
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 4.100,00
|
PAGO
|
|
|
01/03/2023
|
05010001
PRIME SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIOADM
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA VOLTAS AOS ATOS LEGISLATIVOS PARA SUBISIDIAR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PRESIDENTE.
|
R$ 6.500,00
|
PAGO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.008,38
|
PAGO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 325,00
|
PAGO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.046,64
|
PAGO
|
|
|
01/03/2023
|
01030004
COMERCIAL DE BEBIDAS SD LTDA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA
|
R$ 2.543,18
|
PAGO
|
|
|
28/02/2023
|
05010001
PRIME SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIOADM
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA VOLTAS AOS ATOS LEGISLATIVOS PARA SUBISIDIAR AS DEMANDAS DO GABINETE DO PRESIDENTE.
|
R$ 6.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/02/2023
|
04010006
ANTONIO ALDENIR SANTO PONTES
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 850,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/02/2023
|
19010002
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE CAMARA MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MUTUA N.
|
R$ 600,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/02/2023
|
04010002
ANTONIO UEBE OLIVEIRA SOUSA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.559,80
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/02/2023
|
04010003
GERSON HENRIQUE FREITAS DE MELO
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO EXECUTADOS JUNTO A O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.559,80
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/02/2023
|
04010001
ANTONIO GENILDO LOPES TAVARES
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS MAIS DIVERSOS DOCUMENTOS, TANTO NO PREDIO DA CAMARA COMO NO ANEXO DENOMINADO ARQUIVO MORTO.
|
R$ 1.204,35
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/02/2023
|
04010005
MARCOS FABRICIO CUNHA DA SILVA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.204,35
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/02/2023
|
02010006
BANCO BRADESCO SA
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO.
|
R$ 82,82
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/02/2023
|
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIDADE
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DURANTE O EXERCICIO.
|
R$ 21.139,64
|
PAGO
|
|
